| 0000030032 |
CP 386 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
17,16 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
CP 392 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,85 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
Členský príspevok 2003 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
23.01.2023 |
|
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030083 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Alžbeta Štofková |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030085 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Eva Kubišová |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,80 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
Vzdelávacie služby - škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
252,00 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030074 |
Doplatok ZPC 70/2022 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,00 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
Preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,25 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
TCP 375/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
99,38 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030075 |
TCP 396/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
293,85 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
TCP 373/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
304,22 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030076 |
TCP 372/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
107,76 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
Preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
39,08 € |
30.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030082 |
TCP 330/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
123,63 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
TCP 376/2022 Ondov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,64 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
TCP 374/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,78 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
TCP 345/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
228,16 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
