| 0000031014 |
phm 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
406,07 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031014 |
phm 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
406,07 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031013 |
seminár EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
7 887,10 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031013 |
seminár EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
7 887,10 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031010 |
ZPC 92/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
339,74 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031010 |
ZPC 92/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
339,74 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031009 |
TPC 302/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
146,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031009 |
TPC 302/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
146,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
prenájom BT800BS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
prenájom BT800BS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031007 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031007 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031006 |
TPC 276/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,85 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031006 |
TPC 276/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
110,85 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
poistné BA580IU 3.1.2024- |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
poistné BA580IU 3.1.2024- |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
