| 0000031034 |
ZPC 91/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
295,09 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031034 |
ZPC 91/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
295,09 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031033 |
ZPC 90/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
250,94 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031033 |
ZPC 90/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
250,94 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031032 |
TPC 256/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
162,50 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031032 |
TPC 256/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
162,50 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031031 |
TPC 344/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,13 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031031 |
TPC 344/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,13 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031030 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hocková Brigita |
|
|
808,44 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031030 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hocková Brigita |
|
|
808,44 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031029 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
399,09 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031029 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
399,09 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031028 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031028 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031027 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031027 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031026 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031026 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031025 |
pošta 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031025 |
pošta 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
