| 0000030717 |
BOZP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Integrovaný odborový zväz |
42129869 |
|
1 000,00 € |
13.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
BOZP,OPP,PZS 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
BOZP,OPP,PZS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
BOZP,OPP,PZS 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
BOZP,OPP,PZS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
BOZP,OPP,PZS 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
BOZP,OPP,PZS 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030516 |
BOZP,OPP,PZS 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
BOZP,OPP,PZS 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
BOZP,OPP,PZS 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
02.08.2024 |
|
09.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
BOZP,OPP,PZS 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030663 |
Catering Europass 15.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
200,80 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
Catering Europass 16.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
121,20 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
Catering Europass 17.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
218,50 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
catering ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
252,00 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030110 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030647 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Eke Denis Msc. |
|
|
130,36 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kecsoová Veronika PaedDr. |
|
|
95,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030652 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slačková Jana Mgr. |
|
|
119,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Libová Ľubica Prof. PhDr. |
|
|
111,64 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
