| 0000030717 |
Ing. Milan Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
Ing. Peter Gerši - GC Tec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 634,00 € |
06.07.2023 |
|
25.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
Ing. Tatiana Vráblová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tatiana Vráblová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
Iveta Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
33,96 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
Iveta Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
33,96 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
Jana Bestvinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Bestvinová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
kameram. práce a postprod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 640,00 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030003 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
456,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
456,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030781 |
kávovar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
387,60 € |
14.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
Komunálny odpad 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 677,28 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 677,28 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
