| 0000030973 |
diagnostika BL 003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
288,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030817 |
Dodanie elektronických stavebníc pre súťaž Mladých elektronikov v počte50 sád:Nepájivé kontaktné pole ZY-204+J 50 ksKon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
1 545,00 € |
04.10.2023 |
24.10.2023 |
|
06.10.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030776 |
Dodanie pokračovacej licencie antivírového a bezpečnostného softvéru:Softvér ESET Protect Entry On-Prem alebo ekvivalent |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
10.05.2023 |
20.05.2023 |
|
12.05.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030820 |
Dodatočné zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov celoštátnej súťažeMladých elektronikov 2023:Miesto konania: Vzdelávac |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
210,24 € |
11.10.2023 |
24.10.2023 |
|
12.10.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030980 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030980 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
Doplat. ZPC 60/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
211,19 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Eva Kubišová |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štofková Alžbeta |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
190,50 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Tomaníčková |
|
|
157,50 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
doplatok Telekom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,22 € |
06.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030530 |
doplatok Telekom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,60 € |
06.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
doplatok TPC 1.polrok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,28 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
doplatok TPC 1.polrok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,28 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
Doplatok ZPC 1/2023 Antal |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
53,55 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
Doplatok ZPC 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
306,96 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Doplatok ZPC 11/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
250,75 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
