| 0000030768 |
oprava BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
307,79 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
oprava BA580IU - doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
131,21 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
oprava BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
264,60 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
oprava BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
264,60 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030662 |
oprava tlačiarní |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
168,00 € |
24.07.2023 |
|
04.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
Oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
240,24 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
Originálne alebo kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia podľanasledujúceho zadania:1. Toner pre HP MFP135w (W11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
576,00 € |
09.10.2023 |
31.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030827 |
Originálne tonery pre multifunkčné zariadenie podľa nasledujúcehozadania:1. Toner HP W2030A (415A) čierny - originálPoče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
08.11.2023 |
15.12.2023 |
|
21.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030827 |
Originálne tonery pre multifunkčné zariadenie podľa nasledujúcehozadania:1. Toner HP W2030A (415A) čierny - originálPoče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
08.11.2023 |
15.12.2023 |
|
21.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030034 |
partnerstvo Lingvakvíz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E@I |
42013551 |
|
2 500,00 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030682 |
PC 187/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
67,52 € |
26.07.2023 |
|
09.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
Peter Havala |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Havala |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030123 |
Pevná linka 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,89 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
pevná linka 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,66 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
pevná linka 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,66 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
pevná linka 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,86 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
pevná linka 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,86 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
pevná linka 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Pevná linka 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,70 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
Pevná linka 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,77 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
