| 0000030820 |
kopírky 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
717,14 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
kopírky 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
709,30 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
kopírky 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
709,30 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030662 |
oprava tlačiarní |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
168,00 € |
24.07.2023 |
|
04.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
kopírky 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
607,74 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
Kopírky 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
848,63 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030532 |
kopírky 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
824,58 € |
06.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
Kopírky 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
797,89 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030266 |
Kopírky 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
915,47 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
Kopírky 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
838,46 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
CPO s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
952,64 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
kopírky 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
740,14 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
TPC 280/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
100,20 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030925 |
TPC 288/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
46,80 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
TPC 280/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
TPC 280/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
ZPC 51/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
267,32 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
TPC 200/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
38,20 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
TPC 192/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
12,37 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
19,66 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
