| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
BOZP,OPP,PZS 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
05.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
BOZP,OPP,PZS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
BOZP,OPP,PZS 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030528 |
BOZP, OPP, PZS 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
BOZP, OPP, PZS 16.-30.4.2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
54,00 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažej Peter, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažej Peter, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
Aktualizácia webového síd |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
15.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
Aktualizácia webového sídla REFERNET:Aktualizácia CMS systému – v rozsahu 3 hodinyZmluvná suma za vykonanú činnosť: 30,0 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
29.05.2023 |
30.06.2023 |
|
09.06.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030965 |
vodné,stočné,zrážky 11/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
vodné,stočné,zrážky 11/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
vodné,stočné,zrážky 9/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
vodné,stočné,zrážky 8/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
vodné,stočné,zrážky 7/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
vodné,stočné,zrážky 6/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030515 |
vodné,stočné,zrážky 5/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
05.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
