| 0000030251 |
TPC 48/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
110,06 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030252 |
TPC 82/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
90,00 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
TPC 83/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,92 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
TPC 43/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
90,00 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
TPC 40/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
18,36 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
TPC 62/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
33,89 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030257 |
Zabezpečenie workshopu EP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
3 000,00 € |
31.03.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
Prenájom priestorov 03/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Stravné 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 674,61 € |
03.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
TPC 65/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
0,68 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
TPC 67/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
0,16 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030262 |
TPC 68/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
0,16 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
Vodné, stočné, zrážky 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
plyn 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 323,00 € |
04.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030266 |
Kopírky 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
915,47 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
PHM 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
385,90 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
TPC 41/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,50 € |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
TPC 47/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
31,81 € |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
TPC 70/2023 Puzder |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
123,51 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030271 |
TPC 31/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
49,04 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
