| 0000030169 |
Preplatenie Mailchimp 1/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
44,67 € |
23.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
Členský poplatok 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 302,00 € |
23.02.2023 |
|
01.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
Licencia Survey Monkey |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
528,00 € |
24.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030172 |
MRP účtovný systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
113,00 € |
27.02.2023 |
|
02.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
TCP 16/2023 Solárik |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
26,80 € |
27.02.2023 |
|
02.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
TCP 37/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
123,83 € |
27.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
TCP 38/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
125,83 € |
27.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
TCP 28/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
42,94 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
TCP 21/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
37,43 € |
28.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
TCP 34/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
145,96 € |
28.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
TCP 32/2023 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
18,38 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
TCP 35/2023 Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
19,40 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
TCP 42/2023 Cipov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Cipov |
|
|
19,80 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
TCP 36/2023 Fábry |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Fábry |
|
|
18,36 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
Stravné 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 417,55 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
39,00 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
Prenájom priestor. 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
8,87 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
Plyn 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 416,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
