| 0000030748 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
60,19 € |
04.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
TPC 248/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
314,11 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
TPC 284/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
149,75 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
Vypracovanie audítorskej správy pre grant CEDEFOP podľa nasledujúcichzadaní:- Obdobie pokrývajúce správu z auditu: od 01 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
600,00 € |
03.09.2024 |
29.11.2024 |
|
10.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030743 |
plyn 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
177,00 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
stravné 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 131,54 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
mobily 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
272,20 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
vodné,stočné,zrážky 8/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
stravné 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 116,80 € |
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
28.08.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030740 |
TPC 33/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
246,39 € |
27.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030739 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,05 € |
27.08.2024 |
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030745 |
pevná linka 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
27.08.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
GDPR 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
pošta 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
145,50 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030737 |
reprezentatívna večera Eu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDUSA RESTAURANTS s.r.o. |
35849592 |
|
225,00 € |
26.08.2024 |
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
poistenie BA580IU 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
46,02 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030736 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030908 |
Zabezpečenie pracovného stretnutia k národnému projektu Kvalita v OVPpozostávajúce z nasledovných požiadaviek:Termín: 1 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaštieľ Gbeľany s.r.o. |
44122047 |
|
2 789,30 € |
16.08.2024 |
16.09.2024 |
|
28.08.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030733 |
ZPC 44/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
800,00 € |
16.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
ZPC 43/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
800,00 € |
16.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
