Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030504 preplatenie obed+parkovné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 37,70 € 31.05.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030503 preplatenie baterky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Miroslav Kralovič 4,00 € 31.05.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030500 ZPC 24/2024 doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 476,86 € 30.05.2024 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030499 ZPC 24/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 54,32 € 30.05.2024 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030498 refundácia CP Mladý ekofa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola 00159298 64,92 € 30.05.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030495 TPC 189/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 18,56 € 29.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030495 TPC 189/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 18,56 € 29.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030495 TPC 189/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 18,56 € 29.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030495 TPC 189/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 18,56 € 29.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030496 TPC 182/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 50,82 € 29.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030496 TPC 182/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 50,82 € 29.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030496 TPC 182/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 50,82 € 29.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030496 TPC 182/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 50,82 € 29.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030497 repre večera EQAVET dopla Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 MEDUSA RESTAURANTS s.r.o. 35849592 17,70 € 29.05.2024 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030492 TPC 175/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 41,05 € 28.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030492 TPC 175/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 41,05 € 28.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030492 TPC 175/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 41,05 € 28.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030494 TPC 141/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gregorová Mária Mgr. et Mgr. 158,48 € 28.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030494 TPC 141/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gregorová Mária Mgr. et Mgr. 158,48 € 28.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000030494 TPC 141/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gregorová Mária Mgr. et Mgr. 158,48 € 28.05.2024 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »