Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030520 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 840,00 € 06.06.2024 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030519 torta Európsky deň Kariér Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 148,95 € 06.06.2024 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030518 EBSN členský poplatok 202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 European Basic Skills Network 370,00 € 06.06.2024 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030513 nájom 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030508 plyn 6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 177,00 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030515 technická podpora SCCF 5/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 993,20 € 06.06.2024 19.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030517 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 58,38 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030514 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030507 PHM 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 274,07 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030510 pevná linka 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030511 mobily 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 271,85 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030509 vodné,stočné,zrážky 5/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030516 BOZP,OPP,PZS 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030512 kopírky 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 739,43 € 06.06.2024 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000030894 Školenie – Rozvrhovanie a evidencia pracovného času – novela zákonníkapráce 2024:Počet účastníkov: 1Forma školenia: onli Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 03.06.2024 10.06.2024 18.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030506 ZPC 36/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 575,00 € 03.06.2024 07.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030505 ZPC 35/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 575,00 € 03.06.2024 07.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030893 stravné 6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 890,00 € 31.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030501 ZPC 38/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Zuzana Valachová Mgr. 700,00 € 31.05.2024 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000030502 TPC 173/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gregorová Mária Mgr. et Mgr. 29,16 € 31.05.2024 06.06.2024 18.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »