| 0000030875 |
ZPC 86/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Zuzana Valachová |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
ZPC 85/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
ZPC 84/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030870 |
TPC 232/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
ZPC 95/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
553,84 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030876 |
občerstvenie Mladý elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
1 541,76 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
stravné 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 276,00 € |
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
02.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030823 |
stravné 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 276,00 € |
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
02.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030868 |
TPC 240/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,60 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
666,00 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030869 |
TPC 243/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
ZPC 76/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
968,07 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
TPC 253/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
TPC 236/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
12,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030862 |
ZPC 75/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
122,35 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
TPC 253/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
ZPC 76/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
968,07 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030869 |
TPC 243/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
