| 0000800328 |
Bohúňova paleta kat.B |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Základná umelecká škola P.M.Bohúňa |
36132497 |
|
2 800,00 € |
17.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800397 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
2 769,60 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800185 |
Tonery do tlačiarne XEROX C235, Epson WF-C878R |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
2 769,60 € |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
12.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800290 |
interiérové vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Kuchar Alojz |
33339155 |
|
2 762,00 € |
13.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800143 |
Interiérové vybavenie - 2 ks sedacia súprava METRO NFPB Rosarioo 453, 2ks konferenčný stolík, 8 ks nohy na sed.súpravu |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Kuchar Alojz |
33339155 |
|
2 762,00 € |
28.07.2023 |
31.08.2023 |
|
28.07.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800237 |
dobropis Minv pr. 2.67 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 631,38 € |
20.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800347 |
Nedoplatok el.energia 23 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
2 575,63 € |
27.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800377 |
Prečistenie zvodov + dažď |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
2 520,00 € |
07.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800188 |
Prečistenie strešných zvodov + dažďovej kanalizácie Komesnkého 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
2 520,00 € |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
12.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800371 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
2 505,72 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800217 |
čistiace a uprat. práce |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Jakub Kubovich |
54788421 |
|
2 500,00 € |
26.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800132 |
Upratovacie a čistiace práce Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Jakub Kubovich |
54788421 |
|
2 500,00 € |
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
27.06.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800306 |
Tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
2 422,80 € |
11.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800161 |
Tonery do tlačiarne XEROX C235, HP, Epson, Konica Minolta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
2 422,80 € |
10.10.2023 |
31.10.2023 |
|
17.10.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800320 |
Plyn P0618 11 2023 LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800298 |
plyn P0618/2023 LM 10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800280 |
plyn P M7 LM 09 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.09.2023 |
|
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800252 |
Plyn LM 08 Zml. P0618/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.08.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800232 |
Plyn LM 07 Zml.P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.07.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800187 |
Plyn 06 Zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
