Faktúra č. 0000800187
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Žiline
- IČO: 54132975
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000800187
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 06 Zml. P0618/2023
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 393,22 €
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000800394 | oprava suterénu Kom.35 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | KIKMONT s.r.o. | 48339644 | 11 990,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra |