| 0000800187 |
Plyn 06 Zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800137 |
Plyn 05 Zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.05.2023 |
|
12.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800097 |
Plyn 04 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800068 |
Plyn 03 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.03.2023 |
|
13.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800321 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
199,21 € |
31.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800276 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
142,20 € |
17.08.2023 |
|
31.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800201 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
295,73 € |
17.06.2023 |
|
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800080 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
131,68 € |
17.03.2023 |
|
27.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800001 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
251,14 € |
01.01.2023 |
|
05.01.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800006 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
116,45 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800016 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
430,12 € |
31.01.2023 |
|
08.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800400 |
PHM, AD blue |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
129,38 € |
17.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800355 |
PHM, Ad Blue |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
266,05 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800408 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
205,72 € |
31.12.2023 |
|
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800310 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
95,15 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800299 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
243,13 € |
30.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800292 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
130,12 € |
17.09.2023 |
|
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800278 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
57,73 € |
31.08.2023 |
|
07.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800253 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
101,14 € |
31.07.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800244 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
28,31 € |
17.07.2023 |
|
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
