| 0000800320 |
Plyn P0618 11 2023 LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800298 |
plyn P0618/2023 LM 10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800280 |
plyn P M7 LM 09 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.09.2023 |
|
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800252 |
Plyn LM 08 Zml. P0618/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.08.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800232 |
Plyn LM 07 Zml.P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.07.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800187 |
Plyn 06 Zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800137 |
Plyn 05 Zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.05.2023 |
|
12.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800097 |
Plyn 04 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800068 |
Plyn 03 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.03.2023 |
|
13.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800025 |
Plyn zml. P0602/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 622,23 € |
01.02.2023 |
|
28.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800328 |
Bohúňova paleta kat.B |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Základná umelecká škola P.M.Bohúňa |
36132497 |
|
2 800,00 € |
17.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800258 |
Schola Arvenzis kat.B |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Základná umelecká škola P.M.Bohúňa |
36132497 |
|
8 000,00 € |
27.07.2023 |
|
11.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800354 |
3D stromček, výzdoba |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola internátna |
36142131 |
|
901,00 € |
30.11.2023 |
|
06.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800180 |
3D stromček 240 cm s LED, vianočné ozdoby, výzdoba |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola internátna |
36142131 |
|
901,00 € |
29.11.2023 |
15.12.2023 |
|
01.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800133 |
KK ol. Franc.j., KK chem. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium bilingválne |
36148563 |
|
1 487,49 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800364 |
Seminár Konsolidovaná ÚZ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800346 |
Seminár IUZ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
23.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800193 |
Seminár Konsolidovaná účtovná závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
12.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800181 |
Seminár Individuálna účtovná závierka |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
15.11.2023 |
30.11.2023 |
|
01.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800141 |
oprava Škoda Oct. ZA043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. |
36308994 |
|
13 225,69 € |
28.04.2023 |
|
16.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
