| 0000700323 |
Ck časopisu Katedra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Občianske združenie Katedra Polgáris Társulás |
54187524 |
|
2 730,00 € |
05.07.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700361 |
PHM november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
183,99 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700332 |
PHM oktober 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
234,83 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700306 |
PHM september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
224,93 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700300 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
134,93 € |
02.09.2023 |
|
08.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700290 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
90,49 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700256 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
449,39 € |
02.07.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700216 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
229,91 € |
02.06.2023 |
|
09.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700151 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
254,96 € |
06.05.2023 |
|
12.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700080 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
412,09 € |
06.04.2023 |
|
13.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700049 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
131,22 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700015 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
143,02 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700318 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
104,55 € |
06.01.2023 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700382 |
Tepovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
500,00 € |
11.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700389 |
Tepovanie stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
11.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700099 |
Tepovanie kresiel, sedačiek a stoličiek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
650,00 € |
06.12.2023 |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700383 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700327 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
02.10.2023 |
|
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700308 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700078 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
27.09.2023 |
02.10.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
