| 0000700123 |
Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies štyroch SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,80 € |
08.04.2024 |
01.04.2024 |
|
16.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700021 |
Servis Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
150,00 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700110 |
Oprava sedačky vodiča Škoda SuperB TT004IY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
150,00 € |
22.01.2024 |
01.01.2024 |
|
30.01.2024 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700058 |
Čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,34 € |
13.03.2024 |
|
27.03.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700121 |
Čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,34 € |
13.03.2024 |
01.03.2024 |
|
26.03.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700031 |
Reprezentačné výdavky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,62 € |
15.02.2024 |
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700114 |
Nákup 5kg kávy pre návštevy sekretariátu riaditeľky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,62 € |
14.02.2024 |
01.02.2024 |
|
16.02.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700082 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700053 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700022 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700005 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700126 |
Nákup nového automobilu Volkswagen T-Roc Life 1.5 TSI ACT 6G |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
26 350,00 € |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
24.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700125 |
Nákup nového automobilu Volkswagen T-Cross Style 1.0 TSI 6G |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. |
31443036 |
|
23 320,00 € |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
24.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700087 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
354,19 € |
13.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700085 |
Florbal študentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
255,10 € |
18.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700084 |
Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
370,91 € |
27.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700088 |
Fyzikálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
336,25 € |
14.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700086 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
593,92 € |
15.03.2024 |
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700043 |
Dejepisná olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
226,78 € |
06.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700048 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
380,52 € |
26.02.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
