| 248100024 |
Apis 2/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 248100022 |
Súťaž č. 2026/22/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
494,44 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 248100023 |
Súťaž č. 2026/2/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Vajanského 2, Skalica |
37838181 |
|
548,63 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Árpád Bartalos |
RÚŠS |
Faktúra |
| 1000152103 |
Skartovanie dokumentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Skartovanie-Doprava s. r. o. |
56870701 |
|
300,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 248100021 |
Súťaž č. 2026/17/SM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Šafárikova 38, Galanta |
35629983 |
|
490,98 € |
23.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100012 |
Súťaž č. 2026/21/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
283,45 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100015 |
Súťaž č. 2026/11/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
778,40 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100017 |
Súťaž č. 2026/15/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
993,14 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100016 |
Súťaž č. 2026/27/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
496,57 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100009 |
O2 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
138,99 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 248100006 |
Up PHM 1/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
117,64 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100007 |
MVSR servis výťahu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
26,28 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100003 |
Apis 1/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 248100005 |
MVSR I. štvrťrok 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
5 040,58 € |
19.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 248100515 |
PHM 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
66,67 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100516 |
O2 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
143,99 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
