| 248100290 |
2026/151/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
256,43 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100291 |
2026/148/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
241,70 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100292 |
2026/147/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
281,77 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100293 |
2026/282/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
593,70 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100294 |
2026/207/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
309,85 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100300 |
2026/165/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
277,09 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100301 |
2026/166/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
240,39 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100302 |
2026/152/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
355,85 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100310 |
Apis 07/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100285 |
PHM 06/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
281,51 € |
02.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
PaedDr. Ingrid Hrnčárová |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100286 |
O2 06/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
138,99 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
PaedDr. Ingrid Hrnčárová |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100288 |
PEMAX kvartalna platba |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
PaedDr. Ingrid Hrnčárová |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 1000178824 |
Zabezpečenie pracovnej porady |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BENEMA, s. r. o. |
45628505 |
|
3 161,60 € |
11.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 248100255 |
pracovna porada |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BENEMA, s. r. o. |
45628505 |
|
2 201,60 € |
09.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 248100256 |
pracovna porada |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BENEMA, s. r. o. |
45628505 |
|
960,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100233 |
2026/219/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
429,43 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 248100234 |
Súťaž č. 2026/273/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
649,73 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 248100235 |
Súťaž č. 2026/274/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
708,22 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 248100236 |
Súťaž č. 2026/186/VJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava |
00350052 |
|
210,00 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 248100237 |
Súťaž č. 2026/182/EH |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava |
00160466 |
|
481,47 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
