| 248100010 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
674,73 € |
05.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100013 |
Oprava za vyúčtovanie za elektrinu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-164,47 € |
05.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100021 |
SPP faktúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,00 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100016 |
O2 v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
131,45 € |
02.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100007 |
Použitie kariet SHELL 01/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
132,47 € |
02.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100015 |
Videoseminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100014 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
5 040,58 € |
25.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100020 |
SPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,00 € |
21.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100018 |
ZSE faktúra za elektrinu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
18.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100024 |
ZSE faktúra za elektrinu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,00 € |
18.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100004 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
674,73 € |
07.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100001 |
Prenájom dochádzkového systému |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
04.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100003 |
Služba na rok 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
1 599,00 € |
03.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
