| 248100441 |
O2 v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
142,98 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100442 |
Nákup vybavenia skladu a archívov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
492,00 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100443 |
Nákup elektrospotrebičov a vybavenia sekretariátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 289,08 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100439 |
Nákup tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
1 425,57 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 248100440 |
Nákup materiálu pre potreby sekretariátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
28,02 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 248100444 |
Súťaž 2025/279/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
752,42 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000131556 |
Nákup materiálu pre potreby sekretariátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
28,02 € |
02.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Objednávka |
| 248100437 |
Súťaž 2025/298/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
454,20 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100438 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
268,29 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100436 |
Súťaž 2025/301/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Komenského 959, Senica |
34028226 |
|
236,26 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 1000131020 |
Zabezpečenie pracovnej porady |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
COMMERCIAL s.r.o. |
31419313 |
|
1 080,00 € |
01.12.2025 |
|
|
01.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000131096 |
Nákup tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
1 425,57 € |
01.12.2025 |
|
|
01.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 248100428 |
Výmena svietidiel a žiaroviek LED |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
1 453,28 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100429 |
Súťaž 2025/294/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola, Valova 40, Piešťany |
35629959 |
|
399,51 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100430 |
Súťaž 2025/285/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
318,54 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100431 |
Súťaž 2025/275/SM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola - Speciáli s Alapiskola, Šafárikova 38, Galant a |
35629983 |
|
800,32 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100434 |
Súťaž 2025/292/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
398,74 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100432 |
Súťaž 2025/287/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
344,37 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100433 |
Súťaž 2025/286/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
344,37 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 248100435 |
Súťaž 2025/293/GT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec |
37836676 |
|
495,32 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
