| 0000700329 |
SOVA SK spol. s.r.o. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK |
50661418 |
|
174,00 € |
05.09.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700354 |
ZSE |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
116,27 € |
04.09.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700321 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
48,00 € |
04.09.2024 |
|
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700358 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
04.09.2024 |
|
02.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700356 |
PREPLATOK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
572,17 € |
04.09.2024 |
|
14.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700336 |
4ka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
39,83 € |
04.09.2024 |
|
26.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700327 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.09.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700318 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
117,41 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700319 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
12,00 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700316 |
PHM August |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
81,93 € |
02.09.2024 |
|
09.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700320 |
BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,00 € |
02.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700326 |
ZSE |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,00 € |
02.09.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700335 |
Telekom |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,12 € |
01.09.2024 |
|
26.09.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700357 |
TAVOS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
23,98 € |
31.08.2024 |
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700136 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
48,00 € |
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
06.09.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700337 |
Okr. kolo Pytagoriády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ |
31875394 |
|
600,00 € |
19.08.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700317 |
Poštovné august 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
850,30 € |
08.08.2024 |
|
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700308 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.08.2024 |
|
04.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700304 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.08.2024 |
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700301 |
PHM Júl |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
32,95 € |
02.08.2024 |
|
09.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
