| 0000700133 |
Ročné Profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
24.04.2024 |
|
24.04.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700133 |
Ročné Profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
24.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700213 |
Handball |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
272,52 € |
23.04.2024 |
|
18.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700254 |
KK dejepisná olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
1 495,73 € |
22.04.2024 |
|
24.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700127 |
PROFIvzdelávanie - ročné predplatné vzdelávania |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
18.04.2024 |
01.05.2024 |
|
30.04.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700131 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
267,72 € |
17.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700132 |
Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629967 |
|
296,21 € |
17.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700156 |
SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ obchodu a služieb |
00351873 |
|
9 783,63 € |
17.04.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700293 |
OK Basketbal 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
516,00 € |
17.04.2024 |
|
12.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700109 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
16.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700171 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
507,94 € |
16.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700164 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
532,25 € |
16.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700172 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
156,55 € |
16.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700181 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
320,02 € |
16.04.2024 |
|
31.05.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700214 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
339,75 € |
16.04.2024 |
|
18.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700120 |
PZP + havarijné T-ROC |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
693,80 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700121 |
PZP + havarijné T-CROSS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
569,76 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700153 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
380,03 € |
15.04.2024 |
|
15.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700103 |
Prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,80 € |
12.04.2024 |
|
26.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700165 |
Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
343,16 € |
12.04.2024 |
|
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
