| 0000700090 |
Nákup pohoviek |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
666,00 € |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700336 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700337 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700089 |
Pravidelný servis SMV škoda pre RUŠS TT |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 616,04 € |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
01.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700331 |
Stravné november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
335,33 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700335 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.11.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700088 |
Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies troch SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
83,10 € |
02.11.2023 |
01.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700087 |
Stravné november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
336,67 € |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700332 |
PHM oktober 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
234,83 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700334 |
STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
300,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700333 |
Príprava na STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
120,00 € |
31.10.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700086 |
Propagačný materiál s potlačou |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 781,72 € |
30.10.2023 |
01.12.2023 |
|
15.12.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700346 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
98,08 € |
30.10.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700345 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
98,08 € |
25.10.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700330 |
Pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
113,80 € |
23.10.2023 |
|
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700085 |
Videoseminár - zákon. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorýchzamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700329 |
Odborné školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700328 |
Tonery a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
12.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700326 |
Poštovné september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
268,80 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700324 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
11.10.2023 |
|
26.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
