| 0000700306 |
PHM september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
224,93 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700307 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700281 |
Maliar 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Reedukačné centrum |
00163309 |
|
3 664,07 € |
22.05.2023 |
|
04.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700305 |
Stravné oktober 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
532,93 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700301 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700308 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700280 |
Súťaž cukrárska výroba |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
2 700,00 € |
26.06.2023 |
|
12.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700299 |
Stravné september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
353,29 € |
04.09.2023 |
|
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700298 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700297 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromné gymnázium s VJM DS |
45014906 |
|
315,31 € |
12.05.2023 |
|
12.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700300 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
134,93 € |
02.09.2023 |
|
08.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700296 |
Poštovné júl 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
654,35 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700294 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ Atómová Trnava |
36080756 |
|
352,11 € |
09.05.2023 |
|
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700303 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ Atómová Trnava |
36080756 |
|
518,89 € |
09.05.2023 |
|
21.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700302 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
07.09.2023 |
|
21.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700293 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ Atómová Trnava |
36080756 |
|
516,52 € |
09.05.2023 |
|
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700295 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
56,00 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700271 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
247,81 € |
18.05.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700287 |
Stravné august 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
431,14 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700285 |
Vyhodnotenia olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
1 209,41 € |
16.06.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
