Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700309 Tlačoviny Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 6,74 € 03.10.2023 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000700322 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 04.10.2023 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700304 Poštovné august 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 506,70 € 11.09.2023 19.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700325 Telekom Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,76 € 01.10.2023 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700306 PHM september 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 224,93 € 02.10.2023 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700307 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.10.2023 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700281 Maliar 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Reedukačné centrum 00163309 3 664,07 € 22.05.2023 04.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700305 Stravné oktober 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 532,93 € 02.10.2023 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700301 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 723,98 € 06.09.2023 06.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700308 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 30.09.2023 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700280 Súťaž cukrárska výroba Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 00158461 2 700,00 € 26.06.2023 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700299 Stravné september 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 353,29 € 04.09.2023 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700298 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.09.2023 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700297 Chemická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Súkromné gymnázium s VJM DS 45014906 315,31 € 12.05.2023 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700300 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 134,93 € 02.09.2023 08.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700296 Poštovné júl 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 654,35 € 10.08.2023 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700294 Matematická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola s MŠ Atómová Trnava 36080756 352,11 € 09.05.2023 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700303 Pytagoriáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola s MŠ Atómová Trnava 36080756 518,89 € 09.05.2023 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700302 APIS Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 07.09.2023 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700293 Matematická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola s MŠ Atómová Trnava 36080756 516,52 € 09.05.2023 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »