| 0000700321 |
Poštovné december 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
695,60 € |
12.01.2023 |
|
17.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700304 |
Poštovné august 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
506,70 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700175 |
Poštovné apríl 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
510,90 € |
11.05.2023 |
|
16.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700367 |
Pohovka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
666,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700365 |
Poézia a proza |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
00158461 |
|
1 150,00 € |
28.11.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700286 |
Podunajská jar |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
|
1 740,00 € |
14.06.2023 |
|
22.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700348 |
Počítače Lenovo |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 920,49 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700277 |
Plavecký 3boj |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
300,00 € |
12.05.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700306 |
PHM september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
224,93 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700332 |
PHM oktober 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
234,83 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700361 |
PHM november 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
183,99 € |
02.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700300 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
134,93 € |
02.09.2023 |
|
08.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700290 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
90,49 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700256 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
449,39 € |
02.07.2023 |
|
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700216 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
229,91 € |
02.06.2023 |
|
09.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700151 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
254,96 € |
06.05.2023 |
|
12.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700080 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
412,09 € |
06.04.2023 |
|
13.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700049 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
131,22 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700015 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
143,02 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700318 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
104,55 € |
06.01.2023 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
