| 0000700382 |
Tepovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Majsterko |
52056686 |
|
500,00 € |
11.12.2023 |
|
31.12.2023 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700325 |
Telekom |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,76 € |
01.10.2023 |
|
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700366 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700336 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700310 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,39 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700301 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700291 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700262 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.07.2023 |
|
07.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700150 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,91 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700215 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.06.2023 |
|
04.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700079 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700050 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700016 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700007 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700363 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
302,70 € |
24.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700377 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOŠ technická |
00891649 |
|
310,00 € |
29.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700400 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
17055237 |
|
298,94 € |
08.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700368 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
471,02 € |
28.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700394 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola |
35629983 |
|
315,49 € |
24.11.2023 |
|
21.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700378 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
317,28 € |
23.11.2023 |
|
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
