| 0000700077 |
Stravné september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
354,71 € |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
06.09.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700298 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700300 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
134,93 € |
02.09.2023 |
|
08.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700295 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
56,00 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700296 |
Poštovné júl 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
654,35 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700291 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700290 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
90,49 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700289 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700287 |
Stravné august 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
431,14 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700288 |
Servis klimatizácie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Regiochlad s.r.o. |
50712721 |
|
459,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700292 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700076 |
Stravné august 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
432,86 € |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
10.08.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700319 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
468,10 € |
30.07.2023 |
|
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700311 |
OK atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
318,00 € |
30.07.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700317 |
Midicool volleybal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
314,70 € |
30.07.2023 |
|
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700315 |
Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
247,72 € |
30.07.2023 |
|
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700316 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
1 071,00 € |
30.07.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700320 |
Malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Mallého |
37838504 |
|
472,50 € |
30.07.2023 |
|
14.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700075 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc + školenie vodič - referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
56,00 € |
26.07.2023 |
01.08.2023 |
|
01.08.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700284 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
17.07.2023 |
|
01.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
