| 0000700084 |
Vykonanie pravidelnej STK a EK troch SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
300,00 € |
10.10.2023 |
20.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700083 |
Servisná kontrola troch SMV pred vykonaním STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
120,00 € |
10.10.2023 |
20.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700082 |
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre kopírovacie prístroje azariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
8 193,48 € |
06.10.2023 |
12.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700081 |
Nákup pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRO Hanic |
43801528 |
|
113,80 € |
05.10.2023 |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700310 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,39 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700322 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
04.10.2023 |
|
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700309 |
Tlačoviny |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,74 € |
03.10.2023 |
|
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700327 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
02.10.2023 |
|
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700306 |
PHM september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
224,93 € |
02.10.2023 |
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700307 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700305 |
Stravné oktober 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
532,93 € |
02.10.2023 |
|
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700080 |
Stravné oktober 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
535,07 € |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700325 |
Telekom |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,76 € |
01.10.2023 |
|
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700308 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700079 |
Nákup tlačovín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ST - Trade s.r.o |
44883471 |
|
6,74 € |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700078 |
Vstupné školenie BOZP, PO, CO, prvá pomoc |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
27.09.2023 |
02.10.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700304 |
Poštovné august 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
506,70 € |
11.09.2023 |
|
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700302 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
07.09.2023 |
|
21.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700301 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000700299 |
Stravné september 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
353,29 € |
04.09.2023 |
|
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
