Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700179 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 12,00 € 12.05.2023 02.06.2023 26.07.2023 Faktúra
0000700190 Školská atletika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 441,22 € 12.05.2023 13.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000700226 McDonalds Cup Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 125,22 € 11.05.2023 07.07.2023 26.07.2023 Faktúra
0000700175 Poštovné apríl 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 510,90 € 11.05.2023 16.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0000700155 Tlačoviny Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 5,00 € 11.05.2023 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
0000700273 Školská atletika Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 254,37 € 10.05.2023 26.07.2023 10.08.2023 Faktúra
0000700174 Matematická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 384,02 € 10.05.2023 30.05.2023 14.06.2023 Faktúra
0000700169 Chemická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 475,59 € 10.05.2023 30.05.2023 14.06.2023 Faktúra
0000700159 Geografická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 495,14 € 10.05.2023 24.05.2023 14.06.2023 Faktúra
0000700160 Chemická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 555,41 € 10.05.2023 24.05.2023 14.06.2023 Faktúra
0000700158 Fyzikálna olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 399,71 € 10.05.2023 24.05.2023 14.06.2023 Faktúra
0000700066 Školenie vodič - referent Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 12,00 € 10.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700266 Malý futbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 241,75 € 09.05.2023 28.07.2023 10.08.2023 Faktúra
0000700268 Malý futbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola 35629983 241,75 € 09.05.2023 28.07.2023 10.08.2023 Faktúra
0000700189 McDonalds Cup Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 161,80 € 09.05.2023 13.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000700065 Nákup tlačovín Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 5,00 € 09.05.2023 11.05.2023 16.05.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700151 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 254,96 € 06.05.2023 12.05.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700224 Školský pohár SFZ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 108,91 € 05.05.2023 07.07.2023 26.07.2023 Faktúra
0000700208 Malý futbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 227,31 € 05.05.2023 27.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0000700150 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 724,91 € 04.05.2023 02.06.2023 26.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »