| 0000700147 |
Nástupné školenie BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
16,00 € |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
02.12.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700146 |
Pravidelná servisná prehliadka Škoda Fabia TT017IY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
271,68 € |
19.11.2024 |
26.11.2024 |
|
02.12.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700407 |
Olympiáda zo SJ a Lit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
487,35 € |
18.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700402 |
OK Olympiáady zo SJ a lit |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
496,36 € |
14.11.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700397 |
Dobropis v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 813,53 € |
12.11.2024 |
|
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700398 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
452,28 € |
12.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700392 |
Znalecký posudok Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ing. Robert Gombár znalec v odbore stavebníctvo |
40347451 |
|
5 100,00 € |
07.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700393 |
Znalecký posudok Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ing. Robert Gombár znalec v odbore stavebníctvo |
40347451 |
|
280,00 € |
07.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700390 |
SWAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,98 € |
06.11.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700391 |
ZSE nedoplatok Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
122,03 € |
06.11.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700396 |
Apis 11/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700388 |
ZSE Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,00 € |
04.11.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700406 |
OK Super florbal pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
354,31 € |
04.11.2024 |
|
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700387 |
O2 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
123,95 € |
03.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700385 |
PHM 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
216,53 € |
02.11.2024 |
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700384 |
SPP 11/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
437,00 € |
01.11.2024 |
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700404 |
Orange Trstín |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
6,61 € |
31.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700403 |
OK Cezpoľný beh |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
2 004,32 € |
29.10.2024 |
|
21.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000700143 |
Prezutie a výmena pneumatík na dvoch SMV, vrátane vyváženia koliesDemontáž Alu diskov (4ks)Vyzutie letných pneumatík z A |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
91,90 € |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
14.11.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
| 0000700144 |
Prezutie a výmena kompletov kolies na dvoch SMV, vrátane vyváženiakoliesDemontáž kompletov letných kolies zo SMV (4ks)Vy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
53,40 € |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
14.11.2024 |
PaedDr. Marta Gubrická |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
