| 1000138388 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
1 064,41 € |
30.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Objednávka |
| 1000138393 |
Nákup tonerov v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
2 396,65 € |
30.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Objednávka |
| 248100513 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
1 011,20 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100514 |
Nákup tonerov v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
2 396,64 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000137061 |
Nákup kanc. materiálu v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
19 881,78 € |
23.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Objednávka |
| 248100512 |
Nákup kanc. materiálu v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
19 881,78 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 248100507 |
Vyhotovenie kľúčov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
František Krč TREZAM |
33214786 |
|
154,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100508 |
Nákup reprezen. predmetov pre potreby sekretariátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
8 661,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100509 |
vodoinštalačné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
1 629,59 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100510 |
Vybavenie sekretariátu a spoloč. priestrov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
536,98 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100511 |
Nákup skartovacieho zariadenia a príslušenstva |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MagicPrint s.r.o. |
36617661 |
|
2 061,39 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100502 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
6 901,86 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100503 |
napojenie ohrievačov vody |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
381,99 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100505 |
kvartálna platba PEMAX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100506 |
kancelárksy nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Rastislav Kobetič - KORAMOBEL |
41697863 |
|
5 767,00 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 1000136489 |
Nákup skartovacieho zariadenia a príslušenstva |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MagicPrint s.r.o. |
36617661 |
|
2 061,39 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000136611 |
Montáž prietokových ohrievačov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
1 629,59 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 248100498 |
Súťaž 2025/281/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
875,50 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100499 |
Nákup diskov na SMV v zmysle smernice |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 035,99 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 248100501 |
nákup príslušenstva do SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
441,02 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
