| 1000217026 |
sezónne prezutie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
107,04 € |
23.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000217095 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
38,99 € |
23.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000214532 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany |
00416011 |
|
105,00 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 248100334 |
Paušálne platby PEMAX |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100335 |
PEMAX školenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,70 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100333 |
Obj. tonerov v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
888,06 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100331 |
PHM 09/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
200,80 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100332 |
O2 09/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
138,99 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000210287 |
tonery Kyocera |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
888,06 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 248100328 |
prenájom dochádzkového systému 9/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
22.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 248100329 |
Slovenská pošta 8/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
191,80 € |
14.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 248100327 |
O2 8/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
138,99 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100325 |
PHM 08/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
76,66 € |
02.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000200081 |
Nástupné školenie BOZP + školenie vodič referent |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
28,70 € |
24.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 248100326 |
Slovenská pošta 7/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
439,30 € |
12.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 248100323 |
APIS 8/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
|
54,12 € |
10.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100324 |
SWAN 08/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
678,62 € |
05.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100320 |
PHM 07/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
57,27 € |
02.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100321 |
O2 07/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
138,99 € |
02.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 248100316 |
2026/88/MO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola, Mallého 2, Skalica |
37838504 |
|
243,52 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PaedDr. Anna Gabron |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
