| 0000600026 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 000,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600330 |
Zálohové platby za služby na základe zmluvy č. CPTN-ON-2021/006301-002 adodatku č. 1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 000,00 € |
21.02.2024 |
07.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600010 |
Kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
2 161,20 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600314 |
Kontajner MAPLE 0375; (kanc.p.Pet.)polica malá MAPLE 0375; (kanc.p.Pet.)polica pod tlačiareň MAPLE 0375; (kanc.p.Pet.)Sk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
2 161,20 € |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600317 |
SLužby na rok 2024 na základe zmluvy č.: 024/2022/RUSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
05.02.2024 |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600011 |
Zmluva č. 024/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
31.01.2024 |
|
29.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600027 |
Servis Audi, TN750GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
720,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600331 |
Servis a údržba SMV Audi A6 s EČV: TN750GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
720,00 € |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600017 |
Zmluva 017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
672,00 € |
31.01.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600322 |
Inštalácia z dôvodu zmeny konfigurácie siete |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
672,00 € |
14.02.2024 |
01.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600020 |
016/2023 a 017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
612,19 € |
03.02.2024 |
|
04.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600325 |
Dátové a hlasové služby na základ zmlúv č. 016/2023/RUSSTN a017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
612,19 € |
01.03.2024 |
01.02.2024 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600343 |
Služby spoločnosti Slovnaft za mesiac marec r.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
548,85 € |
12.04.2024 |
31.03.2024 |
|
15.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600037 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
548,85 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
016/2023RUSSTN a 017/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
519,18 € |
03.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600334 |
Dátové a hlasové služby na základ zmlúv č. 016/2023/RUSSTNa017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
519,18 € |
01.03.2024 |
29.02.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600348 |
Dátové a hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,87 € |
22.04.2024 |
01.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600043 |
016/2023,017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,87 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600356 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č.231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/ RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,52 € |
16.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600357 |
Služby od spoločnosti Slovnaft za apríl 2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
424,91 € |
16.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
