| 0000600009 |
Školenie aser.zručnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600020 |
016/2023 a 017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
612,19 € |
03.02.2024 |
|
04.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
016/2023RUSSTN a 017/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
519,18 € |
03.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600021 |
2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
26.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600026 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 000,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600348 |
Dátové a hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,87 € |
22.04.2024 |
01.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600325 |
Dátové a hlasové služby na základ zmlúv č. 016/2023/RUSSTN a017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
612,19 € |
01.03.2024 |
01.02.2024 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600334 |
Dátové a hlasové služby na základ zmlúv č. 016/2023/RUSSTNa017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
519,18 € |
01.03.2024 |
29.02.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600312 |
Hlasové služby na základe zmluvy č. 017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
165,60 € |
17.01.2024 |
01.01.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600322 |
Inštalácia z dôvodu zmeny konfigurácie siete |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
672,00 € |
14.02.2024 |
01.02.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600010 |
Kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
2 161,20 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600018 |
Koberec |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
149,27 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600324 |
Koberec Bolton 2159 červený |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
149,27 € |
14.02.2024 |
23.02.2024 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600314 |
Kontajner MAPLE 0375; (kanc.p.Pet.)polica malá MAPLE 0375; (kanc.p.Pet.)polica pod tlačiareň MAPLE 0375; (kanc.p.Pet.)Sk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
2 161,20 € |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600335 |
Mobilné telekomunikačné a dátové služby za mesiac február 2024 nazáklade zmluvy č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,31 € |
01.03.2024 |
02.03.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600347 |
Mobilné telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
166,80 € |
19.04.2024 |
31.03.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600316 |
Mobilné telekomunikačné služby na základe zmluvy č.: 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
05.02.2024 |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600333 |
Objednávka interiérového vybavenia kancelárie poličkami |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
292,80 € |
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600326 |
Poistné za poistnú zmluvu č.2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600029 |
Poličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
292,80 € |
12.03.2024 |
|
26.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
