| 0000600009 |
Školenie aser.zručnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
548,85 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600052 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
424,91 € |
03.05.2024 |
|
03.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600064 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
585,93 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600072 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
529,31 € |
03.07.2024 |
|
02.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600079 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
252,10 € |
05.08.2024 |
|
04.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600098 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
390,63 € |
03.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600114 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
318,25 € |
03.10.2024 |
|
04.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600048 |
002/2024 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2024 |
|
14.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600059 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600069 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.06.2024 |
|
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600077 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.07.2024 |
|
14.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600041 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
166,80 € |
02.04.2024 |
|
02.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600060 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,54 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600049 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,26 € |
02.05.2024 |
|
31.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600074 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,01 € |
02.07.2024 |
|
01.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600020 |
016/2023 a 017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
612,19 € |
03.02.2024 |
|
04.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600043 |
016/2023,017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,87 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
016/2023RUSSTN a 017/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
519,18 € |
03.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600109 |
1-812215210585 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.10.2024 |
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
