| 249100023 |
služby pevnej linky za 02/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100021 |
mobilný hlas za 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
164,06 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100014 |
školenie financ.reg.školstva 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
|
42,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100016 |
prev.náklady za prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
75,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100017 |
nájomné za prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
1,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100018 |
prev.náklady za prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
75,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100019 |
nájomné za prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
1,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100015 |
vyúčtovanie prev.nákladov za II.polrok 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
1 403,82 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000151280 |
online školenie financovanie reg. školstva |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
|
42,00 € |
20.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100011 |
vyúčt. el. energie RC za 01/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
239,73 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100012 |
vodné RC 23.12.25-02.02.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
48,06 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100013 |
záloha za užívanie nebyt.priestorov za 1.polrok 26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 700,00 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100010 |
mobilné služby za 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,30 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100009 |
BOZP a OPP za 01/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000144262 |
oprava kotolne RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
REKOS Partizánske, spol. s r. o. |
44616503 |
|
10 000,00 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100007 |
servis zásobníkov plynu za rok 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
P R O B U G A S a. s. |
47695421 |
|
20,29 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100008 |
servis výpoč.techniky za 1.Q 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
1 107,00 € |
30.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100004 |
365 dňové dialničné známky - AUDI+TOYOTA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
180,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100005 |
služby pevnej linky za 01/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100006 |
systémová a používateľská podpora na rok 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv a. s. |
35722533 |
|
1 599,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
