| 249100098 |
služby mobilnej siete za 06/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100095 |
vyúčtovanie el. energie 06/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-473,02 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100093 |
pohonné hmoty za 06/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
381,37 € |
15.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Jarmila Rajnincová |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 249100096 |
služby pevnej linky za 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
532,65 € |
15.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 1000100511 |
poštová schránka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
39,87 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000100711 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
39,87 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100091 |
poštové služby za 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
298,60 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 249100092 |
poštová schránka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
43,36 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 1000099958 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100090 |
zverejnenie prac. ponuky na profesia.sk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100086 |
BOZP a OPP 06/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 249100087 |
vodné 9.3.-24.6.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
35,33 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 249100088 |
záloha elektrina RC za 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 249100089 |
poštové služby za 05/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
177,40 € |
02.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 249100083 |
služby pevnej linky za 06/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100084 |
pohonné hmoty za 05/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
356,56 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100085 |
strážna služba RC za 05/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000099356 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
3 105,92 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100080 |
nákup tonerov na sklad |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
3 112,02 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100081 |
výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BIBO DESIGN s.r.o. |
50036564 |
|
106,46 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
