| 249100061 |
mobilné služby za 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000087557 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
119,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000087751 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100055 |
servisná výmena vodného filtra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
119,00 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100056 |
online školenie SJ |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100057 |
úprava oplotenia ČOV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BENY - STAV Prievidza, s.r.o. |
36683744 |
|
1 688,79 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100054 |
aplikačné programové vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
DIVES, príspevková organizácia Mini sterstva vnútra SR |
00162957 |
|
63,96 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100050 |
výkon zodpovednej osoby 02-12 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
56649002 |
|
514,80 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100051 |
mobilný hlas+data 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
175,52 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100052 |
pevná linka za 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,61 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100053 |
pohonné hmoty za 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
421,75 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100047 |
vyúčtovanie el. energie 03/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-180,37 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100048 |
mobilné služby za 03/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100049 |
online školenie registratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100045 |
BOZP a OPP 03/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100046 |
záloha elektrina RC za 04/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000084429 |
ultrazvukové meranie zásobníkov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
P R O B U G A S a. s. |
47695421 |
|
253,38 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100044 |
meranie plyn. zásobníkov RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
P R O B U G A S a. s. |
47695421 |
|
253,38 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000082261 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100043 |
školenie správa majetku štátu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
