| 249100021 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000075354 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
129,18 € |
25.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100018 |
kanc. potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
129,19 € |
25.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100017 |
záloha elektrina za 01/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-70,00 € |
19.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000071958 |
offline školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100016 |
offline seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100001 |
záloha elektrina za 02/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100010 |
BOZP a OPP 01/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100011 |
mobilné služby RC 01/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100012 |
mobilný hlas+data 01/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
175,52 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100013 |
služby pevnej siete za 02/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,63 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100014 |
pohonné hmoty za 01/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
180,89 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
