| 249100220 |
BOZP a OPP za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100221 |
nákup PHM za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
205,40 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100222 |
mobilné služby za 12/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,30 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100223 |
strážna služba RC za 12/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100224 |
vyúčtovanie el. energie RC za 12/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3,98 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100225 |
poštové služby za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
182,80 € |
31.12.2025 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100219 |
spotrebný materiál do áut |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
241,55 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 1000137544 |
nákup renovovaných tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
2 685,09 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000138198 |
nákup kanc. potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
665,49 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000138255 |
nákup hygienických potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
377,94 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000138259 |
nákup kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
3 495,75 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000138305 |
nákup kanc. papiera |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
934,49 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 249100209 |
nákup inter. vybavenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
665,49 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100210 |
vodné 01.10.-22.12.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
34,51 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100211 |
nákup kompatib. tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
2 685,09 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100212 |
nákup SSD disku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SH systém, spol. s r.o. |
31442170 |
|
88,35 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100214 |
nákup zobr.valcov, fix.jednotky HP, súpravy HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
3 301,32 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100215 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
377,94 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100216 |
nákup kanc. potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
3 495,75 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100217 |
poistenie elektr. zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
474,88 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
