| 0000600085 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,47 € |
02.08.2024 |
|
06.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600076 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600382 |
Školenie na tému : Novela zákona o verejnom obstarávaní = účinná od01.08.2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Regionálne združenie miest a obcí SP- RVC Trenčín |
34006273 |
|
40,00 € |
31.07.2024 |
01.08.2024 |
|
31.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600075 |
offline školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Regionálne združenie miest a obcí SP- RVC Trenčín |
34006273 |
|
40,00 € |
31.07.2024 |
|
02.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600077 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.07.2024 |
|
14.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600083 |
energie - dobropis |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 319,10 € |
29.07.2024 |
|
28.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600084 |
energie - ťarchopis |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
286,47 € |
29.07.2024 |
|
30.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600381 |
Mobilný hlas za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,01 € |
25.07.2024 |
30.06.2024 |
|
29.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600380 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
24.07.2024 |
01.07.2024 |
|
29.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600379 |
Prenájom zasadacej miestnosti č.150, dňa 12.09.2024 od 8:00 do 13:00 sozvučením. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
76,00 € |
23.07.2024 |
12.09.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600378 |
Prenájom zasadacej miestnosti č.150, dňa 11.09.2024 od 8:00 do 13:00 sozvučením. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
76,00 € |
23.07.2024 |
11.09.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600398 |
Prenájom zasadacej miestnosti na základe zmluvy č.:CPTN-MP-2024/002469-006 dňa 12.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
23.07.2024 |
12.09.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600397 |
Prenájom zasadacej miestnosti na základe zmluvy č.:CPTN-MP-2024/002469-005 dňa 11.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
23.07.2024 |
11.09.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600377 |
Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
529,31 € |
17.07.2024 |
30.06.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600376 |
Poštové služby za mesiac jún 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,20 € |
16.07.2024 |
30.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600375 |
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza jún r. 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
15.07.2024 |
30.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600374 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac júl r. 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
15.07.2024 |
01.07.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600099 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
145,85 € |
15.07.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600071 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,20 € |
09.07.2024 |
|
16.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Havarijné poistenie ročné |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
1 023,03 € |
06.07.2024 |
|
11.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
