| 0000600098 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
390,63 € |
03.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
231178253,231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
174,31 € |
02.09.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600101 |
306200319 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
109,54 € |
02.09.2024 |
|
04.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600089 |
TM-77-2309-555 zod.osoba |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.09.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600088 |
Zmluva 002/2024 BOZPaOPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.08.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600091 |
BOZP, OPP Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BOZPO,s.r.o. |
36332151 |
|
324,53 € |
31.08.2024 |
|
19.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600389 |
Výroba pečiatok. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ASAPRINT s.r.o. |
56215452 |
|
168,00 € |
21.08.2024 |
13.08.2024 |
|
12.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600388 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č.003/2024/RUSSTN k zmluve č.231178 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
21.08.2024 |
01.08.2024 |
|
12.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600086 |
Zmluva 9100927955 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
19.08.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600386 |
Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za07/2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
252,10 € |
13.08.2024 |
31.07.2024 |
|
15.08.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600387 |
Zálohové platby za služby na základe zmluvy č.CPTN-ON-2021/006301-002 adodatku č.1. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 700,00 € |
13.08.2024 |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600082 |
výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ASAPRINT s.r.o. |
56215452 |
|
168,00 € |
13.08.2024 |
|
27.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600385 |
Poštové služby za júl 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,10 € |
09.08.2024 |
31.07.2024 |
|
15.08.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600078 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,10 € |
08.08.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600384 |
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza júl r. 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
06.08.2024 |
31.07.2024 |
|
15.08.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600080 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 700,00 € |
06.08.2024 |
|
20.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600383 |
Výkon zodpovednej osoby. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
05.08.2024 |
01.08.2024 |
|
15.08.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600079 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
252,10 € |
05.08.2024 |
|
04.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600081 |
231178253, 231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.08.2024 |
|
02.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
