| 0000600117 |
nákup OMV KIA CEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ARAVER Trenčín s.r.o. |
36336394 |
|
24 443,20 € |
14.10.2024 |
|
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600410 |
Poštové služby za august 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,40 € |
09.10.2024 |
01.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600409 |
Výkon zodpovednej osoby. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600407 |
Prezúvanie auta NISSAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
28,00 € |
09.10.2024 |
04.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600406 |
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza september r. 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
09.10.2024 |
30.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600408 |
Zmluva č.9100927955 - preddavková platba elektrika 10/24 - Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
09.10.2024 |
01.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600121 |
poštové služby 09/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
117,40 € |
09.10.2024 |
|
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600111 |
9100927955 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
399,34 € |
07.10.2024 |
|
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600103 |
prezutie NISSAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
28,00 € |
04.10.2024 |
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
pevná linka+internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.10.2024 |
|
31.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600114 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
318,25 € |
03.10.2024 |
|
04.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600405 |
vodné 07.06.-31.08.24 RC Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
109,54 € |
02.10.2024 |
01.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600112 |
mobilné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
172,63 € |
02.10.2024 |
|
31.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600109 |
1-812215210585 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.10.2024 |
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600105 |
výkon zodp. osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600110 |
324042476 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
16,96 € |
30.09.2024 |
|
18.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600102 |
BOZP a OPP č. z. 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2024 |
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600403 |
PZP Nissan AA054CX obdobie od 2.10.2024 - 1.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
145,85 € |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
04.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600404 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
26.09.2024 |
03.09.2024 |
|
04.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600402 |
Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za08/2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
390,63 € |
25.09.2024 |
31.08.2024 |
|
04.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
