| 0000600055 |
vzdelávacie služby-seminá |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
21.05.2024 |
|
04.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600359 |
Poštové služby za 04/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,70 € |
17.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600357 |
Služby od spoločnosti Slovnaft za apríl 2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
424,91 € |
16.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600356 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č.231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/ RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,52 € |
16.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600355 |
Mobilný hlas za obd.01.04.2024 - 30.04.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,26 € |
16.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600358 |
Školenie na tému: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľanových postupov účtovania od r.2024 dňa 21.05.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
16.05.2024 |
21.05.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600354 |
Zabezpečenie prepravy neupotrebiteľného majetku štátu na zberný dvor /skládku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600054 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
154,40 € |
10.05.2024 |
|
17.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600352 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac máj r.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
07.05.2024 |
01.05.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600353 |
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
07.05.2024 |
30.04.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600052 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
424,91 € |
03.05.2024 |
|
03.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600051 |
231178253,231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,52 € |
03.05.2024 |
|
31.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600049 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,26 € |
02.05.2024 |
|
31.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600047 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.05.2024 |
|
15.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600048 |
002/2024 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2024 |
|
14.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600350 |
STP APV USCUM 05.2024 - 04.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
29.04.2024 |
01.01.2025 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600349 |
STP APV USCUM 05.2024- 04.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
TJ Štadión Trenčín |
34075054 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
01.05.2024 |
|
17.05.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600045 |
CPTN-MP-2024/002469 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
45,00 € |
26.04.2024 |
|
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600046 |
CPTN-MP-2024/002469 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
26.04.2024 |
|
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600044 |
USCUM |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
24.04.2024 |
|
07.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
