| 0000600032 |
Zmluva 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
314,89 € |
04.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
016/2023RUSSTN a 017/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
519,18 € |
03.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600031 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,31 € |
02.03.2024 |
|
28.03.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600334 |
Dátové a hlasové služby na základ zmlúv č. 016/2023/RUSSTNa017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
519,18 € |
01.03.2024 |
29.02.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600335 |
Mobilné telekomunikačné a dátové služby za mesiac február 2024 nazáklade zmluvy č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,31 € |
01.03.2024 |
02.03.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600333 |
Objednávka interiérového vybavenia kancelárie poličkami |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
292,80 € |
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600325 |
Dátové a hlasové služby na základ zmlúv č. 016/2023/RUSSTN a017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
612,19 € |
01.03.2024 |
01.02.2024 |
|
01.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600023 |
Zmluva:TN_77_2309_55 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600328 |
Služby GDPR na základe zmluvy č. TN_77_2309_55 na mesiac marec 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600028 |
Zmluva 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
23,16 € |
29.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600021 |
2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
26.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600027 |
Servis Audi, TN750GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
720,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600024 |
Príprava a real. STK a EK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
110,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600025 |
Účasť na seminári - Jurčo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600326 |
Poistné za poistnú zmluvu č.2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600026 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 000,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600329 |
Príprava a realizácia STK a EK pre SMV s EČV TN750GV, Audi A6 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
110,00 € |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600331 |
Servis a údržba SMV Audi A6 s EČV: TN750GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
720,00 € |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600018 |
Koberec |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
149,27 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600330 |
Zálohové platby za služby na základe zmluvy č. CPTN-ON-2021/006301-002 adodatku č. 1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13 000,00 € |
21.02.2024 |
07.02.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
