0000600117 |
Výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
12 543,60 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600100 |
Kancelárska stolička FANTOM 1+1 ZADARMO, čierna |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 857,60 € |
29.11.2022 |
02.12.2022 |
|
29.03.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600101 |
Kancelárska stolička FANTOM 1+1 ZADARMO, čiernaKód tovaru: 407030 = 5ks |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 548,00 € |
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
29.03.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600092 |
Poštové služby za mesiac október 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
101,20 € |
24.11.2022 |
31.10.2022 |
|
07.02.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600124 |
Valce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
831,60 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600121 |
Zobrazovacie valce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 141,20 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600118 |
*308**Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 102,00 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600123 |
Stolné lampy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
202,50 € |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600122 |
Zobrazovacie valce do multifunkčného zariadenia HP (828A) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
831,60 € |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600121 |
Tonery podľa prílohy v požadovaných množstvách |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 102,00 € |
23.12.2022 |
28.12.2022 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600119 |
Pneumatiky a disky pre služobné motorové vozidlá Regionálneho úraduškolskej správy v Trenčíne |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
2 039,74 € |
21.12.2022 |
23.12.2022 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600124 |
Všeobecný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
135,00 € |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
23.01.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600122 |
Čistiaci a hygienický mat |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
135,00 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600116 |
Pneumatiky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
2 039,74 € |
23.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600120 |
Stolné lampy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
202,50 € |
29.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600115 |
Skartovací a lam. stroj |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Full Servis - Ján Bureš |
36910813 |
|
843,00 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600119 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
5 464,24 € |
27.12.2022 |
|
29.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600114 |
Chladničky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M+B, spol s.r.o. |
30226791 |
|
1 505,00 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600113 |
Mikrovlnná rúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
298,90 € |
09.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600105 |
Poštové služby za 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
130,90 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |