| 0000600170 |
Dobropis tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
396,30 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600177 |
Xeroxový papier A3A4 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
1 360,08 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600007 |
KP a služby RTVS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
23.01.2023 |
|
27.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600005 |
Zmluva 27/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
04.01.2023 |
|
03.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600000 |
Valec čierny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
309,60 € |
02.01.2023 |
|
09.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600003 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
140,62 € |
03.01.2023 |
|
02.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600013 |
Služby pneuservisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
158,40 € |
07.02.2023 |
|
14.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600025 |
Poistná zmluva 11319175 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
836,79 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600006 |
Poštové služby za 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,65 € |
12.01.2023 |
|
17.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600008 |
ZML:Z/2022/012/006/PBa |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
01.01.2023 |
|
30.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600010 |
Zml. 001/2023 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.01.2023 |
|
14.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600002 |
Zml. 001/2022 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
10.01.2023 |
|
13.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600001 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
10.01.2023 |
|
13.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600012 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600004 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,36 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600009 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600011 |
Zml. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,72 € |
02.02.2023 |
|
16.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600023 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.03.2023 |
|
08.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600020 |
CPTN-ON-2023-002501-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
21.02.2023 |
|
07.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,15 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
