| 0000600025 |
Účasť na seminári - Jurčo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600022 |
Zmluva:TN_77_2309_55 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
17.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600006 |
Zmluva 016/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
336,00 € |
05.01.2024 |
|
02.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600007 |
Zmluva 017/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
165,60 € |
06.01.2024 |
|
05.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600010 |
Kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. |
36319007 |
|
2 161,20 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600009 |
Školenie aser.zručnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600008 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.01.2024 |
|
31.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600023 |
Zmluva:TN_77_2309_55 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600014 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
95,60 € |
13.02.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600011 |
Zmluva č. 024/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
31.01.2024 |
|
29.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600045 |
CPTN-MP-2024/002469 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
45,00 € |
26.04.2024 |
|
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600039 |
výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ASAPRINT TRADE s.r.o. |
47489316 |
|
54,39 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
servisná výmena |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
99,00 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600044 |
USCUM |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
24.04.2024 |
|
07.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
548,85 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600040 |
znalecký posudok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Avocare s.r.o. |
47592028 |
|
150,00 € |
17.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600046 |
CPTN-MP-2024/002469 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
26.04.2024 |
|
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600041 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
166,80 € |
02.04.2024 |
|
02.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600043 |
016/2023,017/2023RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,87 € |
03.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600346 |
Výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ASAPRINT TRADE s.r.o. |
47489316 |
|
54,39 € |
19.04.2024 |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
