| 0000600017 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 914,40 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600027 |
001/2023 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
28.02.2023 |
|
14.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600012 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600034 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.04.2023 |
|
06.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600003 |
Zmluva 20038782 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
140,62 € |
03.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600004 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,36 € |
03.01.2023 |
|
17.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600001 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
10.01.2023 |
|
13.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600002 |
Zml. 001/2022 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
10.01.2023 |
|
13.01.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600045 |
Zmluva R_57/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600043 |
Vzdelávanie Lip.Ján |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
150,00 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600042 |
Postupy účtovania |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.05.2023 |
|
09.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600033 |
Servis a pneuservis SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
529,99 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600032 |
Poštové služby za 02/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
86,65 € |
09.03.2023 |
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600024 |
Zákon o štátnej službe |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
86,00 € |
01.03.2023 |
|
15.03.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600007 |
KP a služby RTVS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
23.01.2023 |
|
27.01.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600013 |
Služby pneuservisu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
158,40 € |
07.02.2023 |
|
14.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600006 |
Poštové služby za 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,65 € |
12.01.2023 |
|
17.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
