0000600082 |
Školenie Zmeny v ZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
10.11.2022 |
|
24.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600086 |
Roč. prístup Profivzdel. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600087 |
Roč. prístup EPI |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
1 140,36 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600085 |
Prenášací valec |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
462,60 € |
16.11.2022 |
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600084 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
766,43 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600095 |
Kancelárske stoličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 857,60 € |
30.11.2022 |
|
02.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600088 |
Vedenie poklad. agendy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
23.11.2022 |
|
07.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600093 |
Školenie ind.účtovná záv. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
24.11.2022 |
|
08.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600100 |
Kancelárske stoličky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 548,00 € |
06.12.2022 |
|
09.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600097 |
Online seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
01.12.2022 |
|
15.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600094 |
Poštové služby za 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
101,20 € |
11.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600105 |
Poštové služby za 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
130,90 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600106 |
Servisná výmena |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
99,00 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600102 |
Školenie Fin. výkazníctvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600103 |
Hlasové služby a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
766,43 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600109 |
Stolička Lugo 1+1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
753,60 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600101 |
Školenie Záver roka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
07.12.2022 |
|
21.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600113 |
Mikrovlnná rúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
298,90 € |
09.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600107 |
Školenie Nové postupy účt |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
09.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000600110 |
Mobilné telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
4 362,00 € |
09.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |